Жылжымалы болжамдар жаңалық емес, бірақ мен атап өтуім керек, көптеген қонақүйлер оларды пайдаланбайды және олар шынымен де керек. Бұл алтынмен тең болатын керемет пайдалы құрал. Айтпақшы, оның салмағы көп емес, бірақ сіз оны қолдана бастағаннан кейін бұл ай сайын болуы керек таптырмас құрал және оның әсері мен маңыздылығы әдетте жылдың соңғы айларында салмақ пен серпін береді. Жақсы жұмбақтағы сюжет сияқты, ол кенеттен бұрылып, күтпеген соң аяқталуы мүмкін.
Бастау үшін біз жылжымалы болжамды қалай жасайтынымызды анықтауымыз керек және оны жасаудың ең жақсы тәжірибелерін көрсетуіміз керек. Содан кейін біз оның нәтижелерін қалай жеткізетінімізді түсінгіміз келеді және ақырында біз оны қаржылық бағытты өзгерту үшін қалай пайдалана алатынымызды көргіміз келеді, бұл бізге тағы да өз сандарымызды жасауға мүмкіндік береді.
Бастапқыда бюджет болуы керек. Бюджетсіз біз жылжымалы болжам жасай алмаймыз. Бөлім менеджерлері құрастыратын, қаржы жетекшісі шоғырландыратын және бренд пен меншік иесі бекітетін 12 айлық егжей-тегжейлі қонақ үй бюджеті. Бұл, әрине, қарапайым және оңай естіледі, бірақ бұл оңай емес. Бюджетті жасау неге сонша «қанды ұзақ» болатыны туралы бүйірлік тақта блогын оқыңыз.
Біз бюджетті бекіткеннен кейін ол біржола жабылады және бұдан былай өзгертуге рұқсат етілмейді. Ол мәңгілік өзгеріссіз қалады, бұрыннан ұмытылған мұз дәуіріндегі жүнді мамонт сияқты, ол ешқашан өзгермейді. Бұл жылжымалы болжамның рөлі. Брендіңіздің кестесіне байланысты жаңа жылға немесе желтоқсанның өте кешіне кіргенде, сіз қаңтар, ақпан және наурыз айларын болжайтын боласыз.
30, 60 және 90 күндік болжамның негізі, әрине, бюджет болып табылады, бірақ қазір біз алдымызда тұрған пейзажды, мысалы, тамыз/қыркүйек айларында бюджетті жазған кездегіден әлдеқайда анық көреміз. Біз қазір кітаптардағы бөлмелерді, қарқынды, топтарды көреміз және тапсырма - бюджетті салыстыру ретінде сақтай отырып, әр айды мүмкіндігінше болжау. Біз де мағыналы салыстыру ретінде өткен жылдың дәл осындай айларымен қатарласамыз.
Міне, жылжымалы болжамды қалай қолданатынымыздың мысалы. Қаңтарда $150, ақпанда $140 және наурызда $165 болатын REVPAR бюджетін жасадық делік. Соңғы болжам біршама жақындап келе жатқанымызды, бірақ артта қалғанымызды көрсетеді. REVPAR қаңтарда $130, ақпанда $125 және наурызда $170. Бюджетпен салыстырғанда аралас қап, бірақ біз қарқынмен артта қалғанымыз анық және кіріс суреті жақсы емес. Сонымен, енді не істейміз?
Енді біз айналдырамыз және ойынның назары кірістерден GOP-ке ауысады. Бюджетпен салыстырғанда кірістердің болжамды төмендеуін ескере отырып, бірінші тоқсанда жоғалған пайданы азайту үшін не істей аламыз? Науқасты өлтірместен шығынды азайтуға көмектесетін 1-тоқсандағы жалақы мен шығындарға қатысты операциямызда нені кейінге қалдыруға, кешіктіруге, азайтуға, жоюға болады? Бұл соңғы бөлік өте маңызды. Біз батып бара жатқан кемені бетімізге жарып жібермей, нені лақтыра алатынымызды егжей-тегжейлі білуіміз керек.
Бұл біз жасап, басқарғымыз келетін сурет. Біз бюджетте жоспарлағандай жоғарғы сызық орындалмай жатса да, біз қалайша ең төменгі жолда заттарды барынша біріктіре аламыз. Ай сайын біз шығындарымызды мүмкіндігінше қадағалап, реттейміз. Бұл сценарийде біз теріміздің көп бөлігі әлі бекітілген күйде бірінші тоқсаннан шыққымыз келеді. Бұл әрекеттегі жылжымалы болжам.
Ай сайын біз келесі 30-, 60- және 90 күндік суретті жаңартып отырамыз және сонымен бірге біз «нақты айларды» толтырамыз, осылайша біз түпкілікті мақсатқа – жылдың аяғында бюджеттік GOP-ке жетудің көкжиегінде үнемі өсіп келе жатқан көрініске ие боламыз.
Келесі мысал ретінде сәуір айындағы болжамды қолданайық. Бізде қазір қаңтар, ақпан және наурыз айлары бар! Мен қазір наурыз айындағы YTD сандарын көріп отырмын және біз кірістер мен бюджетке түсу бойынша GOP, сонымен қатар келесі 3 айға арналған соңғы болжам және соңғы 6 айдағы бюджеттік сандар бойынша артта қалдық. Осы уақытқа дейін мен жыл аяғындағы жүлдеге назар аударамын. Сәуір және мамыр айларына болжам күшті, бірақ маусым әлсіз, ал жаз әлі де тым алыс. Мен сәуір және мамыр айларына арналған соңғы болжамды сандарды аламын және бірінші тоқсандағы кейбір әлсіздіктерді қай жерде толтыруға болатынын көремін. Менде маусым айында лазерлік фокус бар, біз бірінші жартыжылдықта бюджеттік GOP немесе оған өте жақын өту үшін нені өшіре аламыз және дұрыс өлшем бар.
Әр ай сайын біз тағы бір айды нақтылап, болжамымызды жазамыз. Бұл біз жыл бойы жүретін процесс.
Келесі мысал ретінде қыркүйек айындағы болжамды қолданайық. Менде қазір YTD тамыз нәтижелері бар және қыркүйек айының көрінісі жақсы, бірақ қазан және әсіресе қараша, әсіресе топтық қарқынмен артта қалды. Міне, мен әскерлерді жинағым келеді. 31 тамыздағы бюджетке біздің GOP өте жақын. Жылдың соңғы 4 айында бұл ойында жеңілгім келмейді. Мен сату және кірістерді басқару командаларыммен барлық аялдамаларды шығарамын. Жұмсақ топтық суретті толтыру үшін нарыққа арнайы өнімдерді қою керек. Біз қысқа мерзімді назарымызды аударуымыз керек. Табысты барынша арттыру және шығындарды азайту үшін не істей аламыз?
Бұл зымырандық ғылым емес, бірақ біз бюджетті қалай басқарамыз. Біз жылжымалы болжамды бюджеттік жылдың аяғындағы GOP-ке мүмкіндігінше жақын ұстау үшін пайдаланамыз. Артында қалған кезде біз шығындарды басқару және кіріс идеяларын екі есе азайттық. Алда болған кезде біз ағынды барынша арттыруға назар аудардық.
Желтоқсан айының болжамына дейін ай сайын біз жылжымалы болжамымыз бен бюджетімізбен бірдей биді орындаймыз. Осылайша біз тиімді басқарамыз. Айтпақшы, біз ешқашан берілмейміз. Бірнеше нашар айлар, әрине, алда тамаша ай бар екенін білдіреді. Мен әрқашан: «Бюджетті басқару бейсбол ойнау сияқты» деп айтатынмын.
«Түтін және айна» деп аталатын алдағы бөлімді іздеңіз, жыл қорытындысы бойынша нәтижелерді қалай уәде етпеуге және асыра жеткізуге болады және бір уақытта шкафтарыңызды толтырыңыз.
Hotel Financial Coach-те мен қонақ үй басшыларына және командаларға қаржылық көшбасшылық бойынша коучинг, вебинарлар және семинарлар өткізуге көмектесемін. Қажетті қаржылық көшбасшылық дағдыларды үйрену және қолдану - мансаптық жетістік пен жеке өркендеудің жылдам жолы. Мен инвестицияның дәлелденген қайтарымы арқылы жеке және командалық нәтижелерді айтарлықтай жақсартамын.
Бүгін қоңырау шалыңыз немесе жазыңыз және қонақ үйіңізде қаржылық тұрғыдан айналысатын көшбасшылық топты қалай құруға болатындығы туралы тегін талқылауды ұйымдастырыңыз.
Жіберу уақыты: 13 қыркүйек 2024 ж
